大洼縣xx局原局長XXX同志任職期間（2011年10月至2016年3月）經(jīng)濟責(zé)任的審計
發(fā)布時間：2016-12-09
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根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十五條和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》（中辦發(fā)〔2010〕32號）的規(guī)定及縣委組織部《關(guān)于對XXX等6名同志離任審計的函》（大組函〔2016〕5號）的要求，我局于2016年7月6至8日對大洼縣XX局原局長XXX同志任職期間（2011年10月至2016年3月）經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行了就地審計，重點審計了該單位2013年1月至2016年3月末執(zhí)行國家財政法規(guī)情況，財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)的真實性、合法性以及內(nèi)控制度的建立、健全與執(zhí)行情況，國有資產(chǎn)保值、增值和個人廉潔從政情況，并對重要事項進(jìn)行了必要的延伸和追溯。縣XX局及XXX同志本人對其提供的財務(wù)會計資料以及其他相關(guān)資料的真實性和完整性負(fù)責(zé)，并對此作出了書面承諾。審計局的責(zé)任是實施審計并出具審計報告?！ ∫?、被審計單位的基本情況 ?。ㄒ唬┳匀磺闆r 大洼縣XX局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下宣傳、落實黨和國家關(guān)于老干部的各項方針、政策；組織老干部開展各種活動；認(rèn)真做好老干部服務(wù)工作?，F(xiàn)有職工9人。內(nèi)設(shè)管理股、辦公室、調(diào)研股、活動中心、老年大學(xué)5個科室。其財務(wù)制度執(zhí)行財政結(jié)算中心報賬制。 XXX同志于2011年10月至2016年3月任縣XX局局長，負(fù)責(zé)單位全面工作?！ 。ǘ┵Y產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)情況 1．2011年10月末（接任時）資產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)情況 2011年10月末賬面資產(chǎn)558393.20元，其中：貨幣資金24019.20元，固定資產(chǎn)534374元。賬面負(fù)債2831元（其他應(yīng)付款）。賬面凈資產(chǎn)555562.20元，其中：固定基金534374元，事業(yè)結(jié)余21188.20元?！ ?．2016年3月末（離任時）資產(chǎn)、負(fù)債及凈資產(chǎn)情況 2016年3月末賬面資產(chǎn)1494079元，其中：貨幣資金911元，固定資產(chǎn)1493168元。賬面凈資產(chǎn)1494079元，其中：資產(chǎn)基金1493168元，事業(yè)結(jié)余911元?！ 。ㄈ┴攧?wù)收支情況 2013年1月至2016年3月總收入7086336.66元?？傊С?085425.66元。本期結(jié)余911元?！ ?.2013年度財務(wù)收支情況 2013年度總收入2104061.50元（財政補助收入）。總支出2104061.50元，其中：一般公共服務(wù)1825531.42元，社會保障和就業(yè)260981.08元，醫(yī)療衛(wèi)生17549元。本年度收支平衡?！ ?. 2014年度財務(wù)收支情況 2014年度總收入1595319.67元（財政補助收入）?？傊С?595319.67元，其中：一般公共服務(wù)1303120.59元，社會保障和就業(yè)270301.08元，醫(yī)療衛(wèi)生21898元。本年度收支平衡?！ ?. 2015年度財務(wù)收支情況 2015年度總收入1499772.21元（財政補助收入）?？傊С?499772.21元，其中：一般公共服務(wù)1088060.03元，社會保障和就業(yè)405279.18元，醫(yī)療衛(wèi)生6433元。本年度收支平衡。 4.2016年1-3月末財務(wù)收支情況 2016年1-3月末總收入1887183.28元（財政補助收入）?？傊С?886272.28元，其中：一般公共服務(wù)1411693.03元，社會保障和就業(yè)468146.25元，醫(yī)療衛(wèi)生6433元。本期收支結(jié)余911元?！ 《?、審計結(jié)果及評價意見 截止到2016年3月末該單位賬面固定資產(chǎn)1493168元，經(jīng)縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的《清產(chǎn)核資報告》確認(rèn)固定資產(chǎn)1493168元，實際清查與賬面相符。 審計結(jié)果表明：XXX同志任職期間能夠履行其局長職責(zé)，資產(chǎn)比接任時的534374元增加935685.80元，其中：貨幣資金減少23108.20元，固定資產(chǎn)增加958794元。負(fù)債比接任時的2831元減少2831元（其他應(yīng)付款）。凈資產(chǎn)比接任時的555562.20元增加938516.80元，其中：資產(chǎn)基金增加958794元，事業(yè)結(jié)余減少20277.20元。 內(nèi)控制度基本健全，財務(wù)收支基本真實?！ ? 2016年9月19日
