——2024年7月30日在盤錦市大洼區(qū)第十九屆
人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議上
盤錦市大洼區(qū)財政局局長 李彬
主任、各位副主任、各位委員：
我代表區(qū)人民政府向本次人大常委會會議報告全區(qū)2024年上半年財政預(yù)算執(zhí)行和下半年工作安排情況，請予審議。
上半年，區(qū)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真落實區(qū)委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，
扎實實施積極的財政政策，進一步深化財政體制改革，狠抓挖潛增收，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政平穩(wěn)運行。
一、2024年上半年全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排112,500萬元，1-6月份完成63,913萬元，為預(yù)算的56.8%，同比增長16.5 %。主要收入項目完成情況：稅收收入安排100,600萬元，1-6月份完成55,985萬元，為預(yù)算的55.7%，同比增長13.7%；非稅收入安排11,900萬元，1-6月份完成7,928萬元，為預(yù)算的66.6%，同比增長41.2%。
2024年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排428,598萬元，1-6月份完成191,497萬元，為預(yù)算的44.7%，同比增長9.5%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成17,930萬元；公共安全支出完成6,677萬元；教育支出完成20,523萬元；文化旅游體育與傳媒支出完成1,391萬元；社會保障和就業(yè)支出完成47,656萬元；衛(wèi)生健康支出完成9,753萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成19,513萬元；農(nóng)林水支出完成28,445萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排30,000萬元，1-6月份完成53萬元，為預(yù)算的0.2%，同比下降98.3%。
2024年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排35,268萬元，1-6月份完成7,278萬元，為預(yù)算的20.6%，同比增長3.7%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50,000萬元，1-6月份暫未形成收入。
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排27,595萬元，1-6月份完成12,538萬元，為預(yù)算的45.4%，同比增長121.5%。
4.社會保險基金預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入安排70,835萬元，1-6月份完成37,336萬元，為預(yù)算的52.7%，同比增長17.5%。
2024年全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出安排69,076萬元，1-6月份完成35,502萬元，為預(yù)算的51.4%，同比增長12.6%。
5.地方政府債務(wù)情況
2024年6月末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額1,276,691萬元；控制在省核定的債務(wù)限額1,276,800萬元以內(nèi)，其中：一般債券936,829萬元，專項債券339,862萬元。2024年上半年還本付息支出42,049萬元，其中：還本18,700萬元，付息23,349萬元。
（二）區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
2024年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入安排28,150萬元，1-6月份完成26,334萬元，為預(yù)算的93.5%，同比增長167.9%。主要收入項目完成情況：稅收收入安排21,150萬元，1-6月份完成20,154萬元，為預(yù)算的95.3%，同比增長183.2%；非稅收入安排7,000萬元，1-6月份完成6,180萬元，為預(yù)算的88.3%，同比增長127.8%。
2024年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排302,629萬元，1-6月份完成153,776萬元，為預(yù)算的50.8%，同比增長23.5%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成9,115萬元；公共安全支出完成6,124萬元；教育支出完成18,457萬元；文化旅游體育與傳媒支出完成818萬元；社會保障和就業(yè)支出完成39,992萬元；衛(wèi)生健康支出完成7,942萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成11,448萬元；農(nóng)林水支出完成23,007萬元。
2.政府性基金預(yù)算收支完成情況
2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入安排30,000萬元，1-6月份完成53萬元，為預(yù)算的0.2%，同比下降98.3%。
2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出安排32,067萬元，1-6月份完成6,937萬元，為預(yù)算的21.6%，同比增長1.8 %。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排50,000萬元，1-6月份暫未形成收入。
2024年全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排27,566萬元，1-6月份完成12,530萬元，為預(yù)算的45.5%，同比增長121.8%。
（三）上半年重點工作完成情況
1.加強財政收入征管。上半年，區(qū)財政主動與稅務(wù)部門協(xié)作配合，克服財政收入的壓力和困難，加大挖潛增收力度，對重點行業(yè)和重點稅源進行動態(tài)監(jiān)控，堅決杜絕跑、冒、滴、漏行為發(fā)生，確保財政收入“顆粒歸倉”。上半年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成6.39億元，完成預(yù)算的56.8%，同比增長16.5%，增速位居全市第一。
2.強化財政支出管理。上半年，區(qū)財政認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”“黨和政府帶頭過緊日子”等重要指示精神，牢固樹立“習(xí)慣過緊日子”思想，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障重點民生和剛性支出需求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等運行成本，上半年全區(qū)“三公”經(jīng)費支出357.07萬元，同比下降40.88%。
3.兜牢兜實“三?！钡拙€。制發(fā)了《盤錦市大洼區(qū)2024年兜牢“三?！钡拙€工作方案》《盤錦市大洼區(qū)“三?！憋L(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》和《盤錦市大洼區(qū)2024年“三保”及“三?！蓖鈩傂灾С鲰椖壳鍐巍返任募O(shè)立“三?！北Ｕ蠈?，明確“三?！敝С鲈谪斦С龅膬?yōu)先順序，將“三?！北Ｕ戏秶捅Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)清單化管理，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。上半年全區(qū)“三?！敝С?.34億元，占一般公共預(yù)算支出的48.77%。做到預(yù)算安排優(yōu)先、資金下達(dá)優(yōu)先、庫款撥付優(yōu)先。
4.持續(xù)保障和改善民生。上半年，撥付最低生活保障、困難救助、優(yōu)撫等資金4444萬元，城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)由776元/人每月提高到792元/人每月，進一步提高了困難群體生活保障標(biāo)準(zhǔn)。撥付耕地地力保護和農(nóng)機購置補貼等資金9,466萬元，確?；蒉r(nóng)補貼政策落實到位。撥付教育經(jīng)費及困難學(xué)生生活補助、困難學(xué)生助學(xué)金等3,359.4萬元，支持教育事業(yè)發(fā)展。
5.防范化解債務(wù)風(fēng)險。牢固樹立“一盤棋”思想統(tǒng)籌全區(qū)化債工作，堅持“誰舉債、誰負(fù)責(zé)”的原則，持續(xù)壓實化債主體責(zé)任，多措并舉推進政府性債務(wù)化解。上半年，全區(qū)通過利用化債資金、再融資債券、借新還舊、續(xù)貸、展期、財政預(yù)算資金、企業(yè)自籌等方式化解到期政府債務(wù)本息；圍繞專項債券支持領(lǐng)域，上半年謀劃、包裝、上報專項債券項目1個，申報資金2,720萬元，目前已納入全市重點推薦項目。在政府性債務(wù)監(jiān)管上，以債務(wù)統(tǒng)計分析和動態(tài)監(jiān)測為抓手，定期調(diào)度各償還主體還本付息情況，按月形成《債務(wù)預(yù)警監(jiān)測信息》，做到政府性債務(wù)風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
6.深化財政體制改革。為深入貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導(dǎo)意見》等文件精神，制定了《盤錦市大洼區(qū)財政體制改革暫行辦法》，并于2024年4月1日起執(zhí)行，進一步強化了財政資源統(tǒng)籌，增強了各級財政保障能力，提高了財政資金使用效益，落實“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”要求，促進全區(qū)經(jīng)濟均衡發(fā)展。
7.提高財政管理效能。2024年區(qū)本級125家部門、16個鎮(zhèn)街和經(jīng)濟區(qū)預(yù)算全部編報整體績效目標(biāo)，涉及資金19.4億元。年初對2023年60個中央轉(zhuǎn)移支付項目進行了績效自評，涉及資金6.54億元，績效自評率均達(dá)100%。按照中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，為規(guī)范財務(wù)管理，維護財經(jīng)紀(jì)律和市場經(jīng)濟秩序，建立了盤錦市大洼區(qū)財會監(jiān)督協(xié)調(diào)工作聯(lián)席會議制度，開展地方財經(jīng)紀(jì)律專項整治行動，對2023年教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、社會保障、生態(tài)環(huán)保等9個領(lǐng)域30項省以上財政資金使用管理開展自查，發(fā)揮了財政監(jiān)督職能作用，降低了財政資金支出風(fēng)險。
二、財政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題
上半年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的指導(dǎo)和監(jiān)督下，財政工作運行基本平穩(wěn)，但我們也清醒地看到當(dāng)前財政運行中還存在一些突出問題：一是財政收入雖然實際較快增長，但可用財力依然薄弱；二是“三?！钡葎傂灾С鲆?guī)模有增無減，財政收支矛盾異常突出；三是財政國庫資金緊張，庫款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間，運行風(fēng)險不斷加劇；四是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，還本付息壓力巨大。針對以上問題，我們將高度重視，并在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、下半年主要工作安排
（一）狠抓增收節(jié)支，促進財政平穩(wěn)運行
強化稅收管控能力，依法有序組織收入，督促各鎮(zhèn)街、經(jīng)濟區(qū)切實履行組織收入主體責(zé)任，把深挖稅源、組織收入作為財政工作的頭等大事來抓，要緊盯既定目標(biāo)任務(wù)，加大挖潛增收力度，不斷培植財源，清底數(shù)、強征管，千方百計挖掘和培育新的收入增長點，確保財政收入應(yīng)收盡收。牢固樹立過“緊日子”思想，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等運行成本。
（二）保障民生支出，兜牢兜實“三保”底線
落實好各項民生實事支出政策，堅持“盡力而為、量力而行”原則，切實保障民生支出需求。強化基本醫(yī)療保險、醫(yī)療救助等保障能力，落實好國家提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助等政策，切實保障好群眾基本生活。持續(xù)加強對教育投入力度，推動城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，繼續(xù)落實專人專區(qū)、“三保”庫款保障戶等工作機制，兜牢兜實“三?！钡拙€，確?！叭！辈怀鰡栴}。
（三）強化政府債務(wù)管控，確保政府債務(wù)不違約
切實提高政治站位，持之以恒、一以貫之地抓實化解政府債務(wù)風(fēng)險工作，逐級壓實責(zé)任、層層抓好落實，多措并舉抓實存量化解。提高融資平臺轉(zhuǎn)型力度，增強國企自我造血功能和盈利水平。繼續(xù)加強“政銀企”協(xié)作，拓寬與金融機構(gòu)合作路徑，持續(xù)緩釋債務(wù)風(fēng)險、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。堅決遏制隱性債務(wù)增量，不斷完善債務(wù)風(fēng)險“防、化、管”的閉環(huán)管理體系。密切關(guān)注后續(xù)國家、省有利于我區(qū)化債的各類政策措施，提高新增債券項目謀劃、包裝水平，全力爭取政府債券資金用于全區(qū)重點項目建設(shè)。
（四）深化財政改革，提高財政管理水平
深化財政體制改革，進一步完善預(yù)算管理制度。按照《遼寧省人民政府關(guān)于推進省以下財政體制改革的實施意見》等文件精神以及“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”要求，持續(xù)推進我區(qū)財政體制改革工作，進一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街間的財政關(guān)系，建立健全權(quán)責(zé)配置更為合理、收入劃分更加規(guī)范、財力分布相對均衡、基層保障更加有力的區(qū)以下財政管理體制。強化預(yù)算績效管理，建立健全績效評價和監(jiān)督制度，提升資金管理水平，進一步發(fā)揮財政資金使用效益。
主任、各位副主任、各位委員：2024年下半年我們要在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺接受區(qū)人大常委會的監(jiān)督，積極發(fā)揮財政職能作用，堅定信心、乘勢而上、奮勇爭先，以超常規(guī)舉措扎實做好財政工作，努力完成全年各項目標(biāo)任務(wù)，為推動大洼高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。
