根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2024年4月22日至7月26日，第二巡察組對大洼國政置業(yè)有限公司進行了專項巡察。9月4日，巡察組向國政置業(yè)反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作基本情況
（一）切實加強組織領(lǐng)導。國政置業(yè)高度重視巡察反饋意見，把巡察整改作為一項重大政治任務，成立由總經(jīng)理擔任組長、副總經(jīng)理擔任副組長、部門負責人擔任成員的巡察整改工作小組，統(tǒng)籌推進巡察整改工作，嚴防責任落實不到位問題，形成上下聯(lián)動抓整改的強大合力，不折不扣地堅決把巡察整改抓緊抓好。
（二）逐一制定整改措施。制定《大洼國政置業(yè)有限公司關(guān)于落實區(qū)委第二巡察組反饋意見的整改工作方案》，明確責任領(lǐng)導、責任部門、整改時限、整改措施，做到整改一個銷號一個。
（三）從嚴開展執(zhí)紀監(jiān)督。針對巡察反饋問題中涉及履職不到位、不嚴格等問題，及時對相關(guān)責任人進行約談、批評教育，謹防苗頭性、傾向性問題。
二、巡察反饋問題整改落實情況
經(jīng)過集中整改，本次巡察反饋問題中應整改任務3個方面，5個問題，具體表現(xiàn)8個，已全部完成整改。
（一）堅守主責主業(yè)、推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不夠有力方面
1.房屋等資產(chǎn)大量閑置問題。
整改措施：公司于2024年9月13日召開閑置資產(chǎn)工作會，成立了專項領(lǐng)導小組，強化組織領(lǐng)導，加強宣傳政策引導，研究資產(chǎn)運營工作（一是進行資產(chǎn)盤點，采取逐類逐項等方式并進行分類，分為：一等類型（銷售類）、二等類型（盤活類）、三等類型（處置類） ；二是擬通過與區(qū)數(shù)據(jù)局對接，掌握不同區(qū)域的購房需求熱度，知曉消費者對戶型、面積、配套設(shè)施等方面的偏好，并將一等類型（銷售類）資產(chǎn)形成PPT，在行政審批大廳宣傳大屏幕滾動播放，形成良好的銷售氛圍；三是采取靈活定價策略、簡化處置流程、創(chuàng)新合作模式等方式加大處置力度。），盤活閑置資產(chǎn)。
整改成效：通過加強組織領(lǐng)導，逐級壓實了工作責任，提升了國有資產(chǎn)管理效能；多種閑置資產(chǎn)盤活方式并用，促進了國有資產(chǎn)保值增值。目前售出住宅、商網(wǎng)及車庫共計16套，6183804.2元，促進了國有資產(chǎn)保值增值。
2.履行安全生產(chǎn)職責有欠缺問題
整改措施：公司于2024年6月16日開展安全生產(chǎn)教育培訓工作，全體干部職工參加了會議，提高員工安全意識；于6月18日制定風險防控措施等，進一步貫徹落實各項安全生產(chǎn)管理制度；進行地震場景及模擬火災場景應急演練，提高職工應對突發(fā)事件的能力，確保不發(fā)生安全生產(chǎn)事故。
整改成效：通過整改，及時排查整治了事故隱患，目前安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，員工安全意識得到提高，安全生產(chǎn)工作取得明顯成效，為公司的健康發(fā)展提供了堅實保障。
（二）內(nèi)部管控不嚴，部分重點領(lǐng)域存在廉潔風險方面
1.工程建設(shè)不履行程序問題突出
（1）項目建設(shè)未履行程序
整改措施：公司于2024年6月20日召開項目建設(shè)工作程序的會議，全體干部職工參加了會議，通過完善《招投標管理制度》、制定《詢價比價工作制度》，成立詢價比價工作小組，明確詢價及驗收等小組成員分工，嚴格規(guī)范了詢價比價等相關(guān)程序，并將其納入公司管理體系。
整改成效：詢價比價管理體系更加完善，確保了所購物品的最優(yōu)性價比。規(guī)范了詢價比價程序，進一步規(guī)避未詢價風險。
（2）違規(guī)建設(shè)屢次被罰
整改措施：公司于2024年6月20日召開項目建設(shè)工作程序的會議，加強項目手續(xù)報批流程，并已補繳罰金，相關(guān)責任人員已接受黨紀處分。
整改成效：通過整改，全體干部職工能夠認真遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守各項工作紀律，切實加強對自身的監(jiān)督管理，并以此為戒，為員工敲響了警鐘，避免類似錯誤的發(fā)生。
2.財務管理不夠規(guī)范問題
（1）固定資產(chǎn)未及時入賬
整改措施：公司于2024年9月13日召開固定資產(chǎn)管理情況工作會，全體干部職工參加了會議，提高員工責任意識，認真做好固定資產(chǎn)登記工作，并將高清儀、數(shù)位屏等固定資產(chǎn)及時入賬。
整改成效：目前已完成對未入賬固定資產(chǎn)的補錄工作，財務手續(xù)齊全，財務管理得到進一步規(guī)范，確保了資產(chǎn)的入賬準確性。
（2）超限額使用現(xiàn)金支付
整改措施：完善財務管理制度，規(guī)范財務管理流程，進一步加強內(nèi)部管理，避免超限額使用現(xiàn)金支付等問題。
整改成效：財務管理制度得到完善，員工能夠自覺遵守各項規(guī)定，杜絕類似現(xiàn)象發(fā)生，有效地規(guī)范了公司的經(jīng)濟行為，提高了財務透明度和合規(guī)性。
（三）董事會民主決策意識不強，發(fā)揮作用不充分方面
1.集體決策制度執(zhí)行不力問題
（1）會議決策流程不規(guī)范
整改措施：制定《大洼國政置業(yè)有限公司會議流程》，建立健全會議記錄及其紀要，并嚴格遵守《董事會議事規(guī)則》《經(jīng)理層議事規(guī)則》等制度，嚴格落實了會議程序。同時，由綜合辦公室專人負責，做好會議記錄工作。
整改成效：通過制定會議制度規(guī)定，強化了會議秩序；由專人負責，確保會議記錄及其紀要的準確和完整，相關(guān)會議材料更加規(guī)范化，提高了會議效率和質(zhì)量。
（2）部分重大事項應議未議
整改措施：完善《大洼國政置業(yè)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》，凡涉及“三重一大”事項均按照嚴格的程序執(zhí)行，并加強了對責任人的督促和監(jiān)督，能夠嚴格履行相關(guān)制度要求，促進“三重一大”決策制度的貫徹落實。
整改成效：已按照規(guī)定執(zhí)行，落實責任，運行監(jiān)督制約機制，提升了決策水平。通過整改，未發(fā)現(xiàn)應議未議情況，確保了重大事項決策的科學性和民主性。自集中整改期至目前，共召開董事會9次、經(jīng)理辦公會8次，“三重一大”事項的決策質(zhì)量和效果都取得明顯提高。
三、下一步工作打算
通過巡察整改，公司將對發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三、標本兼治，深化成果運用，繼續(xù)認真扎實完成各項目的建設(shè)工作及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保按期完成各項工程任務。并且將在抓好工程安全質(zhì)量工作的同時，將進一步把經(jīng)營管理工作作為重點工作來抓，深化現(xiàn)代化企業(yè)治理以及經(jīng)營理念，增強市場開拓能力，為國有企業(yè)建設(shè)貢獻一份力量。
（一）加強內(nèi)部管理。一是完善內(nèi)部管理制度，特別是在財務管理、項目管理、安全管理等方面，建立健全長效機制，鞏固巡察整改成果；二是加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，加強對公司各項工作的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保企業(yè)健康發(fā)展。
（二）全面抓好主責主業(yè)。嚴格遵循自身功能定位與使命，認真履行公司職責和主要任務；牢固樹立安全生產(chǎn)理念，嚴格落實安全生產(chǎn)責任；切實履行國有資產(chǎn)管理職責，積極盤活現(xiàn)有閑置資產(chǎn)，促進國有資產(chǎn)保值增值。
（三）全面防范廉潔風險。全面排查關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位廉潔風險，并形成切實有效的內(nèi)部管控措施；聚焦物資采購、工程建設(shè)、財務管理等，建立健全權(quán)力運行監(jiān)督制約機制；要堅持民主集中制，嚴格執(zhí)行民主議事決策制度。
（四）公司經(jīng)營管理。嚴格規(guī)范定崗定責，強化工作流程，提高工作效率，進一步明晰、健全和完善業(yè)務工作流程和崗位職責，尤其是工程管理方面的工作流程需按規(guī)定行事。
（五）推動企業(yè)發(fā)展。以巡察整改為契機，進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0427-3531833；郵寄地址：遼寧省盤錦市大洼區(qū)中心路104號，郵政編碼：124214；電子郵箱dwgzzy2025@163.com。
