——2025年7月29日在盤錦市大洼區(qū)第十九屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上
盤錦市大洼區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 張漢卿
主任、各位副主任、各位委員：
我代表區(qū)人民政府向本次人大常委會(huì)會(huì)議報(bào)告全區(qū)2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和下半年工作安排情況，請(qǐng)予審議。
上半年，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，
積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，狠抓增收節(jié)支、化解各類風(fēng)險(xiǎn)、兜牢“三保”底線，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排12.03億元，1-6月份完成6.3億元，為預(yù)算的52.3%，同比增長(zhǎng)0.5%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入安排10.76億元，1-6月份完成5.48億元，為預(yù)算的50.9%，同比增長(zhǎng)0.2%；非稅收入安排1.27億元，1-6月份完成0.82億元，為預(yù)算的64.4%，同比增長(zhǎng)3.2%。
2025年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排38.51億元，1-6月份完成19.47億元，為預(yù)算的50.6%，同比增長(zhǎng)1.7%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成2.22億元；公共安全支出完成0.67億元；教育支出完成2.1億元；文化旅游體育與傳媒支出完成0.15億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成4.89億元；衛(wèi)生健康支出完成0.89億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成1.33億元；農(nóng)林水支出完成2.53億元。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排3.9億元，1-6月份完成-0.36億元（上半年辦理一筆退庫(kù)），同比下降6896.2%。
2025年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排2.48億元，1-6月份完成0.19億元，為預(yù)算的7.6%，同比下降74%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排5.86億元，1-6月份完成1.95億元，為預(yù)算的33.3%。
2025年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2.29億元，1-6月份完成0.01億元，為預(yù)算的0.1%，同比下降99.8%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排8.24億元，1-6月份完成3.63億元，為預(yù)算的44.1%，同比下降2.7%。
2025年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排7.94億元，1-6月份完成3.52億元，為預(yù)算的44.4%，同比下降0.7%。
5.地方政府債務(wù)情況
2025年6月末，全區(qū)地方政府法定債務(wù)余額143.78億元；其中：一般債券93.04億元，專項(xiàng)債券50.74億元。2025年上半年還本付息支出2.62億元，其中：還本0.12億元，付息2.5億元。
6.“三保”支出預(yù)算安排情況
2025年，大洼區(qū)“三保”支出預(yù)算安排19.82億元，其中：“?；久裆?rdquo;6.93億元，“保工資”11.45億元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”1.44億元，已按要求全額安排。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排12.03億元，1-6月份完成6.3億元，為預(yù)算的52.3%，同比增長(zhǎng)0.5%。主要收入項(xiàng)目完成情況：稅收收入安排10.76億元，1-6月份完成5.48億元，為預(yù)算的50.9%，同比增長(zhǎng)0.2%；非稅收入安排1.27億元，1-6月份完成0.82億元，為預(yù)算的64.4%，同比增長(zhǎng)3.2%。
2025年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排31.77億元，1-6月份完成15.06億元，為預(yù)算的47.4%，同比下降2%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1.02億元；公共安全支出完成0.61億元；教育支出完成1.96億元；文化旅游體育與傳媒支出完成0.1億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成4.34億元；衛(wèi)生健康支出完成0.71億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成0.56億元；農(nóng)林水支出完成1.88億元。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排3.9億元，1-6月份完成-0.36億元，同比下降6896.2%。
2025年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排2.48億元，1-6月份完成0.14億元，為預(yù)算的5.7%，同比下降79.8%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
2025年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排5.86億元，1-6月份完成1.95億元，為預(yù)算的33.3%。
2025年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2.29億元，1-6月份完成0.01億元，為預(yù)算的0.1%，同比下降99.8%。
（三）上半年重點(diǎn)工作完成情況
1.全力組織財(cái)政收入。深化財(cái)稅協(xié)同配合，多措并舉組織財(cái)政收入。大力開展欠稅清繳工作，嚴(yán)控新增欠稅。重點(diǎn)對(duì)建筑、土地、房地產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)交易等領(lǐng)域開展風(fēng)險(xiǎn)排查，規(guī)范企業(yè)納稅行為，指導(dǎo)企業(yè)及時(shí)入庫(kù)稅款。全面掌握行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入情況，合法合規(guī)深挖非稅收入，確保應(yīng)收盡收。上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成6.3億元，完成年度預(yù)算的52.3%，同比增長(zhǎng)0.5%，收入增幅全市第3位，稅收收入占一般公共預(yù)算收入87%，全市第1位，收入質(zhì)量較高。
2.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決貫徹黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求，從源頭上做好預(yù)算編制，從嚴(yán)控制預(yù)算安排，樹立零基預(yù)算理念，打破支出固化格局，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)民生和剛性支出需求。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，堅(jiān)持量入為出、量力而為，確保“三公”經(jīng)費(fèi)支出總量“只減不增”。上半年，全區(qū)壓減一般性支出0.73億元。
3.兜牢兜實(shí)“三保”底線。制發(fā)了《盤錦市大洼區(qū)2025年兜牢“三保”底線確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行工作方案》《盤錦市大洼區(qū)“三保”風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)急處置預(yù)案》等文件，設(shè)立“三保”保障專戶，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，將“三保”保障范圍和保障標(biāo)準(zhǔn)清單化管理，嚴(yán)格按照國(guó)家和省明確的范圍，足額安排“三保”支出預(yù)算。上半年全區(qū)“三保”支出10.4億元，占一般公共預(yù)算支出的53.4%，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.持續(xù)增進(jìn)民生福祉。上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出用于民生比重達(dá)61.5%?；I措資金撥付教育經(jīng)費(fèi)及困難學(xué)生生活補(bǔ)助、困難學(xué)生助學(xué)金等5,969萬元，支持教育事業(yè)發(fā)展；及時(shí)撥付低保、特困供養(yǎng)、殘疾人補(bǔ)貼和春節(jié)走訪等民生資金3,612萬元，惠及群眾105,477人次；籌措資金1,638萬元，支持各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、公立醫(yī)院改革、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域重點(diǎn)工作；撥付耕地地力保護(hù)和農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等資金8,310萬元，確保惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)到位；撥付促消費(fèi)活動(dòng)補(bǔ)貼資金650萬元，進(jìn)一步激發(fā)新建商品住房、汽車、家電、家居和成品油零售領(lǐng)域的消費(fèi)潛能，培育新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏固增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)；籌措資金7,813萬元，全力保障全區(qū)冬季清潔取暖、城鄉(xiāng)更新重點(diǎn)項(xiàng)目，提升了全區(qū)百姓供暖質(zhì)量，改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
5.全力化解政府債務(wù)。落實(shí)一攬子化債方案，全面啟動(dòng)地方債務(wù)化解專項(xiàng)行動(dòng)，全區(qū)上下統(tǒng)一思想、窮盡辦法，務(wù)求實(shí)現(xiàn)政府債務(wù)有效化解。上半年，全區(qū)政府債務(wù)總額減少1.3億元。全力爭(zhēng)取國(guó)家化債政策，爭(zhēng)取到用于化解存量隱性債務(wù)的政府債券資金5.95億元。強(qiáng)化源頭管控，積極化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。組織開展“守住錢袋子·護(hù)好幸福家”為主題的防范非法金融宣傳活動(dòng)，強(qiáng)化群眾防范非法金融活動(dòng)意識(shí)。
6.深化改革提高效能。年初以來，為進(jìn)一步理順區(qū)與鎮(zhèn)街政府間財(cái)政關(guān)系，建立健全權(quán)責(zé)配置更為合理、收入劃分更加規(guī)范、財(cái)力分布相對(duì)均衡、基層保障更加有力的財(cái)政體制，結(jié)合鎮(zhèn)街、經(jīng)濟(jì)區(qū)實(shí)際情況，堅(jiān)持因地制宜、激勵(lì)相容的原則，對(duì)財(cái)稅體制進(jìn)行調(diào)整完善，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)了各級(jí)財(cái)政保障能力，提升了“三保”保障水平，提高了財(cái)政資金使用效益，落實(shí)“精算、精管、精準(zhǔn)、精細(xì)”要求，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)的均衡發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，年初對(duì)2024年56個(gè)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金13.75億元，績(jī)效自評(píng)率達(dá)100%。
7.強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。印發(fā)《盤錦市大洼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用監(jiān)管問題專項(xiàng)整治工作方案》，對(duì)2022年以來，全區(qū)各鎮(zhèn)內(nèi)控管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行兩個(gè)方面，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用監(jiān)管問題專項(xiàng)整治工作，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；規(guī)范政府采購(gòu)管理，依法依規(guī)履行政府采購(gòu)活動(dòng)，上半年辦理完結(jié)政府采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，預(yù)算金額1,077.12萬元，實(shí)際采購(gòu)金額829.44萬元，節(jié)約財(cái)政資金247.68萬元；強(qiáng)化政府項(xiàng)目評(píng)審，充分發(fā)揮政府項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審職能，進(jìn)一步壓縮工程項(xiàng)目支出，上半年結(jié)算審核項(xiàng)目19個(gè)，報(bào)審金額1.24億元，審定金額1.11億元，審減0.13億元，節(jié)約了財(cái)政資金。
二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題
上半年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，財(cái)政工作運(yùn)行基本平穩(wěn)，但我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些突出問題：一是財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但可用財(cái)力依然薄弱；二是“三保”等剛性支出規(guī)模有增無減，財(cái)政收支矛盾異常突出；三是財(cái)政國(guó)庫(kù)資金緊張，庫(kù)款保障水平持續(xù)低于合理區(qū)間，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不斷加??；四是存量政府債務(wù)規(guī)模較大，還本付息負(fù)擔(dān)沉重。針對(duì)以上問題，我們將高度重視，并在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、下半年主要工作安排
（一）錨定目標(biāo)任務(wù)，全力組織財(cái)政收支
落實(shí)征管責(zé)任，督促各鎮(zhèn)街、經(jīng)濟(jì)區(qū)切實(shí)履行組織收入主體責(zé)任，要緊盯目標(biāo)任務(wù)，加大挖潛增收力度，全力以赴組織收入。積極清理盤活各類國(guó)有資產(chǎn)，做到應(yīng)收盡收。密切關(guān)注土地市場(chǎng)形勢(shì)，加快土地出讓進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入有效提升，確保完成全年收入目標(biāo)。將黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”作為預(yù)算管理的基本方針，把緊預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，厲行節(jié)約辦事業(yè)。
（二）強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出
落實(shí)好各項(xiàng)民生實(shí)事政策，持續(xù)增進(jìn)人民生活福祉。落實(shí)落細(xì)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等政策，切實(shí)保障好群眾基本生活；支持完善衛(wèi)生救治體系和公共衛(wèi)生體系，切實(shí)提升醫(yī)療衛(wèi)生能力；持續(xù)加強(qiáng)對(duì)教育投入力度，著力促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，繼續(xù)落實(shí)專人專區(qū)、“三保”庫(kù)款保障戶等工作機(jī)制，做好“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作，全力兜牢兜實(shí)“三保”底線。
（三）加強(qiáng)債務(wù)管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)
持續(xù)落實(shí)一攬子化債方案，深入推進(jìn)化債專項(xiàng)行動(dòng)，積極申報(bào)政府投資項(xiàng)目化債資金支持，統(tǒng)籌安排當(dāng)年收入、調(diào)入資金、盤活資產(chǎn)資金等措施，確保完成全年化債目標(biāo)任務(wù)。健全完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、報(bào)告、應(yīng)急處置機(jī)制，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。持續(xù)保持對(duì)打擊非法金融活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，加大對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域的宣傳力度，進(jìn)一步增強(qiáng)群眾的守法誠(chéng)信意識(shí)，切實(shí)守護(hù)好群眾的“錢袋子”和幸福生活。
（四）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能
全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)關(guān)于新一輪財(cái)稅體制改革精神，根據(jù)省、市深化財(cái)政體制改革要求，在健全預(yù)算管理制度、加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化稅制結(jié)構(gòu)、實(shí)行零基預(yù)算等方面，結(jié)合地方實(shí)際，加強(qiáng)改革措施落實(shí)，不斷提高財(cái)政保障能力和管理水平。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。
主任、各位副主任、各位委員，2025年下半年財(cái)政工作面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻，任務(wù)十分艱巨。我們要在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，主動(dòng)接受區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)定信心、乘勢(shì)而上、奮勇爭(zhēng)先，以超常規(guī)舉措扎實(shí)做好財(cái)政工作，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)大洼高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
