根據(jù)區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，2024年4月22日至7月26日，區(qū)委第二巡察組對我集團公司進行了常規(guī)巡察。8月26日，區(qū)委巡察組向區(qū)委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作總體情況
集團黨支部高度重視巡察整改工作，堅決扛起主體責(zé)任。建立統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，部門配合的工作體系，成立問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組。制定整改方案，及時解決整改難題，確保巡察整改落實。針對反饋問題，逐條細(xì)化任務(wù)，形成整改臺賬，任務(wù)到人、責(zé)任到崗、要求到位。對已完成的整改，做到即知即改、立行立改；對復(fù)雜、整改周期長的，明確目標(biāo)、跟蹤督辦、銷號管理，確保整改事項有落實、有回音，確保整改工作有條不紊地開展。
二、巡察反饋問題整改落實情況
（一）貫徹落實黨中央和省市區(qū)委國企改革部署不到位方面
1.問題：推進國企改革行動遲緩。
一是關(guān)于貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革“兩個一以貫之”和“三個有利于”要求不到位。
整改落實情況：完善了集團公司三項制度改革實施方案，建立科學(xué)公正的績效評估體系，并制定了《盤錦市大洼區(qū)國有資本投資運營集團有限公司三項制度改革實施方案》《盤錦市大洼區(qū)國有資本投資運營集團有限公司工資管理制度》；組織董事會成員學(xué)習(xí)《國企改革三年行動專項方案》和“習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述摘編”。
取得成效：組織董事會成員深入學(xué)習(xí)國企改革主要任務(wù)目標(biāo)，通過學(xué)習(xí)深刻認(rèn)識到深化國企改革的戰(zhàn)略意義，并牢牢把握改革的正確方向，全力落實好各項關(guān)鍵任務(wù)。
二是關(guān)于國有資本投資運營缺乏戰(zhàn)略謀劃。
整改落實情況：集團公司制定了《盤錦市大洼區(qū)國有資本投資運營集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（試行）》。方案中闡述了集團背景與使命，明確了業(yè)務(wù)優(yōu)勢與面臨挑戰(zhàn)；明確了集團的定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、主要職能和主業(yè)；謀劃了業(yè)務(wù)戰(zhàn)略；完善了現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)等。
取得成效：戰(zhàn)略方案清晰界定了集團定位、職能與主業(yè)，更加明確了發(fā)展方向，在業(yè)務(wù)領(lǐng)域充分發(fā)揮優(yōu)勢，使集團風(fēng)險應(yīng)對能力顯著增強，資產(chǎn)、資金與資源管理更高效。戰(zhàn)略實施保障措施到位，組織架構(gòu)得到了優(yōu)化、信息化水平更加提升，為集團發(fā)展筑牢了根基。
2.問題：黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理存在欠缺。
整改落實情況：一是在集團章程中明確了黨支部職責(zé)、權(quán)限和與董事會、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)界面，并制定了治理主體管理事項清單；二是堅持黨的建設(shè)“四同步”，同步謀劃、同步設(shè)置、同步配備、同步開展，并配備專人負(fù)責(zé)黨建工作；三是2024年7月黨總支召開會議明確黨支部職責(zé)分工，“三重一大”事項由國投支部支委會前置研究。
取得成效：一是明確黨支部與董事會、經(jīng)理層的職責(zé)和權(quán)責(zé)界面，以制度保障黨的領(lǐng)導(dǎo)嵌入集團治理。二是專人負(fù)責(zé)黨建，發(fā)揮黨組織核心作用，推動黨建與業(yè)務(wù)融合，為企業(yè)發(fā)展提供政治和組織保障。三是“三重一大”事項經(jīng)支委會研究后提交董事會，規(guī)范決策流程，提升決策質(zhì)量，防范決策風(fēng)險。
（二）履行主責(zé)主業(yè)與實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值有差距方面
1.問題：防范化解重大風(fēng)險能力不足。
關(guān)于底線思維樹得不牢，風(fēng)險控制手段有限。
整改落實情況：集團內(nèi)部已建立全面的風(fēng)險防控意識，制定并完善企業(yè)風(fēng)險管理制度及工作流程。并召開企業(yè)風(fēng)險管理制度自檢自查工作部署會議，建立了盤錦市大洼區(qū)國有資本投資運營集團有限公司企業(yè)風(fēng)險管理制度自檢自查臺賬。制定并完善企業(yè)風(fēng)險管理制度及工作流程。
取得成效：通過制定企業(yè)風(fēng)險制度，集團風(fēng)險防控能力得到顯著提升，并在發(fā)現(xiàn)問題時能及時采取有效措施控制風(fēng)險的發(fā)生和擴大，保障了企業(yè)的穩(wěn)定運營和可持續(xù)發(fā)展。
（三）履行全面從嚴(yán)治黨與黨建工作主體責(zé)任不到位問題
1.問題：廉政風(fēng)險防控整體薄弱。
整改落實情況：對各下屬企業(yè)廉潔風(fēng)險防控工作進行檢查驗收，并將存在相關(guān)問題及時反饋，限期整改；督促下屬子企業(yè)開展廉潔風(fēng)險防控工作。集團員工應(yīng)對照自身崗位職責(zé)，結(jié)合履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，認(rèn)真查找可能發(fā)生的廉政風(fēng)險，并制定防范措施；制定《國有資本投資運營集團有限公司廉潔風(fēng)險點排查和防控措施報告》。
取得成效：通過對下屬企業(yè)的檢查驗收，及時揪出并反饋問題，督促限期整改，有效規(guī)范運營，降低違規(guī)風(fēng)險。增強全員廉潔意識，營造風(fēng)清氣正的企業(yè)環(huán)境。
2.問題：財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)格問題。
一是關(guān)于未履行采購程序。
整改落實情況：集團已完善采購流程，建立了標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，已完善《盤錦市大洼區(qū)國有資本投資運營集團有限公司采購管理制度》，明確詢價小組和驗收小組職責(zé)分工。為進一步強化集團采購管理工作，提升員工專業(yè)素養(yǎng)與合規(guī)意識，已于2025年2月25日組織了培訓(xùn)會議，深入淺出地講解、引導(dǎo)全體員工深入學(xué)習(xí)采購管理制度。
取得成效：通過完善制度、組織培訓(xùn)會議，讓每一位員工吃透制度精神、把握操作要點，確保采購工作規(guī)范，有力保障了集團采購工作的高質(zhì)量開展。
二是關(guān)于合同簽訂不規(guī)范。
整改落實情況：完善合同審批流程以及建立合同監(jiān)督管理機制，完善“三重一大”規(guī)范運行監(jiān)督管理辦法。
取得成效：合同審批流程的完善，使合同審核時間縮短，錯誤率降低，提升了業(yè)務(wù)效率，規(guī)避潛在法律風(fēng)險。
三是關(guān)于會計憑證附件要素不全。
整改落實情況：完善財務(wù)管理制度，規(guī)范憑證附件的整理、保存和歸檔工作；進一步加強會計憑證附件的培訓(xùn)工作，確保憑證附件的完整性和真實性；組織全體財務(wù)人員對憑證附件內(nèi)容培訓(xùn)。
取得成效：通過完善財務(wù)管理制度，規(guī)范憑證附件整理、保存與歸檔，憑證資料查找調(diào)閱效率大幅提升。加強會計憑證附件培訓(xùn)后，財務(wù)人員對憑證附件完整性和真實性的把控能力顯著增強，附件缺失、信息錯誤等問題減少。
四是關(guān)于固定資產(chǎn)入賬不及時。
整改落實情況：及時納入固定資產(chǎn)；制定《固定資產(chǎn)監(jiān)督管理制度》及《財務(wù)管理制度》。
取得成效：資產(chǎn)監(jiān)管制度的制定，規(guī)范了資產(chǎn)從購置到處置的全流程，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，加強了財務(wù)管控。
3.問題：黨建基礎(chǔ)工作薄弱。
一是關(guān)于指導(dǎo)基層黨建力不足。
整改落實情況：對基層黨支部的工作開展調(diào)研和指導(dǎo)工作，了解黨支部工作開展情況、存在的問題和困難等；一是強化“三會一課”規(guī)范。二是高頻次傳達部署，確保政策直達基層。三是規(guī)范黨費收繳。四是嚴(yán)把入黨積極分子審議關(guān)口。
取得成效：一是檢查促使各黨支部更加重視黨建基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，有力推動 “三會一課” 制度在各支部的扎實落實。二是通過列席會議，確保了上級黨建政策能夠及時、準(zhǔn)確地直達基層黨支部。三是黨費收繳工作更加規(guī)范，杜絕了少交、漏交、拖欠黨費等問題。四是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?“雙審” 流程從源頭把控入黨積極分子的質(zhì)量，提升了黨員隊伍的整體素質(zhì)。
二是關(guān)于黨的建設(shè)工作顧此失彼。
整改落實情況：集團組織學(xué)習(xí)了習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”。制定了責(zé)任清單，實行“一崗雙責(zé)”，開展廉政談話。健全了“三會一課”等制度，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過觀看警示片等方式，增強廉潔自律意識 ，以案為鑒筑牢思想防線。
取得成效：通過開展一系列學(xué)習(xí)及黨日活動的進行，切實增強黨員同志的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，自覺遵守各項規(guī)章制度。通過組織觀看警示教育片、參觀廉政教育基地、開展典型案例剖析等方式，增強支部班子及成員的廉潔自律意識和拒腐防變能力。
三、下一步工作計劃
通過本輪的巡察整改，我集團公司全體成員進一步強化了“四個意識”，切實增強了落實全面從嚴(yán)治黨要求的政治自覺和行動自覺，在思想上受到深刻警醒，工作上得到鞭策激勵。下一步，我集團公司將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨要求，確保整改成果運用到位，推動各項工作取得新成效。
（一）堅持旗幟鮮明講政治，不斷提高政治站位。
始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要講話重要指示精神。始終自覺在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持求真務(wù)實，鞏固整改成果，推動持續(xù)整改出實效。
（二）堅持落實管黨治黨責(zé)任，推進全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
始終堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，堅持嚴(yán)的基調(diào)、嚴(yán)的舉措、嚴(yán)的氛圍，不斷健全全面從嚴(yán)治黨體系，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，聚焦“四風(fēng)”問題，深化形式主義、官僚主義集中整治工作。發(fā)揮黨組織統(tǒng)領(lǐng)全局作用。堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，強化權(quán)力運行制約和監(jiān)督，堅定不移地推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，以永遠在路上的恒心和毅力，推進全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0427-3531818。
